Retenção de PIS e COFINS

Para que o sistema calcule a retenção de PIS e COFINS e abata esse valor dos títulos a serem gerados, é necessário realizar as configurações abaixo.

Cadastro de Empresa

No cadastro de empresa estão as alíquotas normais de PIS e COFINS, elas serão enviados no XML da NF-e, nas tags pPIS e pCOFINS.

Cadastro de Colaborador

No Cadastro de colaborador, na visão Cliente, estão os campos informando se PIS e COFINS devem retidos e qual alíquota será aplicada na retenção

Cadastro de CFOP

O cadastro de CFOP deve informar que PIS e COFINS serão destacados, caso o cliente possua a opção de reter PIS e COFINS, mas o CFOP informe que não destaca esses tributos, o sistema entenderá que essa operação não deve calcula-los.

Caso nenhuma mensagem fiscal customizada seja criada pelo usuário, o sistema enviará por padrão o texto "PIS Retido R$ X,XX COFINS Retido R$ X,XX", no entanto, é possível configurar uma mensagem para que o sistema substitua campos chaves pelos valores cálculos como o exemplo abaixo:

{retpis}[Retenção na Fonte de contribuição para PIS e COFINS, conforme Anexo I e II na lei 10485 de 03 de julho de 2012 nos valores de PIS.: :vretpis:] {retcofins}[COFINS.: :vretcofins:]

Faturamento

Na tela de faturamento, após inserir um pedido no lote a ser faturado, o sistema apresentará na grade os valores para conferência.

O Valor retido de PIS será enviado no XML da NF-e na tag vRetPIS e o valor retido de COFINS na tag vRetCOFINS

A Soma dos valores retidos será abatido do Valor do Documento para geração dos títulos a pagar.