Novidades e Correções AGE 3.1

Pedido de Venda

Alterada query de produtos para apresentar a coluna de ICMS Isento;

Alterada query para ler o cadastro de ajuste tributário e remover uma isenção de icms caso o ajuste determine;

corrigida query de pedidos em carteira para mostrar campo Código do Benefício Fiscal nos itens, estava sendo apresentado apenas em pedidos faturados.

Ajuste Tributário

Criado campo "ICMS-Isento" para criar regras onde existe configuração de isenção de ICMS nos incentivos fiscais;

Criado campo Justificativa da criação desse ajuste tributário;

Produto

Criado campo % Limite Extra para informar o limite extra padrão de apontamento em cada ordem de produção

Estutura de Produto

Criado campo "Arredondar Necessidade na Ordem de Produção", caso esse campo esteja marcado, ao criar uma ordem de produção e realizr a explosão da estrutura, o AGE fará o arredondamento da quantidade necessária;

Criados campos "Controlar Lote Produtivo" e Quantidade multipla de cada lote. Ao preencher esses campos, o AGE fará o controle da quantidade a ser produzida baseada em lotes multiplos, não pertimindo quantidades que não sejam multiplas do lote.

Ordem de Produção

Alterada query de explosão de necessidade de insumos para arredondar a qtde necessária baseado no parametro de arredondamento da estrutura de produto.

Planejamento de Produção

Revisada query de demanda visando melhorar o tempo de resposta;

Alterada coluna "Em Produção" para "Planejado/Produzindo". A partir dessa versão, o AGE mostrará também a quantidade planejada, ao invés de mostrar apenas o que já esta em produção.

Versão 46145 - 05/05/2026

• Locais de Estoque
  • Novo layout, com possibilidade de endereçamento hierárquico [Saiba +]

• Movimentação de estoque
  • Remoção do campo Local de estoque do cabeçalho e inserção do campo na grade, permitindo que cada linha movimente um local de estoque diferente, com a restrição de não existir mais de uma linha com a mesma combinação de Local + Produto + Lote;
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Montagem
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Desmontagem
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Transferência de Estoque
  • Remoção do campo Local de estoque de origem e de destino do cabeçalho e inserção dos campos na grade, permitindo que cada linha movimente um local de estoque de origem e de destino diferente, com a restrição de não existir mais de uma linha com a mesma combinação de Local + Produto + Lote;
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Inventário
  • Remoção do campo Local de estoque do cabeçalho e inserção do campo na grade, permitindo que cada linha inventarie um local de estoque diferente, com a restrição de não existir mais de uma linha com a mesma combinação de Local + Produto + Lote;
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Parâmetros
  • Criado novo parâmetro "Informar de forma manual o DUN14 das variações de embalagens", para que o usuário digite os códigos DUN14 nas variações de embalagens de cada produto, respeitando as regras vinculadas ao GTIN.
  • Criado novo parâmetro "Fila de Separação apenas com reserva", para que a tela de fila de separação filtre apenas os pedidos que já possuem reserva de estoque.

• Produto
  • Alteradas querys dos campos local de estoque entrada, local de estoque saída, local de estoque retorno e local de estoque insumos para pesquisar por código de local e apenas locais que permitem movimentação;
  • Criado novo campo "Não enviar GTIN" na área de informações por empresa para determinar que apesar do produto possuir um GTIN cadastrado, o mesmo não deve ser enviado na NF-e;
  • Alterada regra da criação de variação de embalagem, liberando a digitação no campo DUN-14 baseado nas regras de parâmetros.

• Gestão de Estoque
  • Alterada query do campo local de estoque para pesquisar por código de local e apenas locais que permitem movimentação;
  • Alteradas todas as combinações de pesquisa por local de estoque para somar as quantidades hierárquicas quando selecionado um local com níveis inferiores.

• Colaborador
  • Inserido campo Código Local no lugar do campo Local nº para atender a nova estrutura hierárquica dos locais de estoque;
  • Inserida nova opção de excluir apenas dados relacionados ao Cliente, caso colaborador também seja Fornecedor;
  • Inserida nova opção de excluir apenas dados relacionados ao Fornecedor, caso colaborador também seja Cliente;
  • Alterada validação de exclusão do Colaborador para validar se o mesmo possuí Contrato de Venda ou Ordem de Produção vinculada a ele;

• Romaneio de Embarque
  • Corrigida query do relatório de resumo de entrega

• Pedido de Compra
  • Corrigida query para não exibir itens com qtde=0 após criação de pedidos de saldo

• Operação Evento
  • Criado campo "Não utilizar Operação e Uso padrão do cadastro de Produto caso existirem". Caso esse campo esteja marcado, na criação do Pedido de saída, mesmo que haja uma Operação e Uso definido no cadastro de produto, o sistema ira considerar a Operação e Uso do Pedido.

• Pedido de Venda
  • Corrigido cálculo de tributos, para só calcular o FCP-ST se a configuração de CFOP determinar. O sistema estava cálculando o FCP-ST toda vez que havia uma alíquota determinada na tela de incentivos;
  • Alterada query de busca de produtos para levar em consideração o campo "Não utilizar Operação e Uso padrão do cadastro de Produto caso existirem" do cadastro de Operação Evento. Caso esse campo esteja marcado, o sistema não utilizará a Operação e Uso definida no Produto.

• Faturamento de Vendas
  • Corrigido cálculo de tributos, para só calcular o FCP-ST se a configuração de CFOP determinar. o sistema estava cálculando o FCP-ST toda vez que havia uma alíquota determinada na tela de incentivos;
  • Alteradas querys para levar em consideração o campo "Não enviar GTIN" do cadastro de produto, alterando o valor do GTIN cadastrado para "SEM GTIN" nas tags da NF-e caso o campo esteja marcado no produto.

• Registro de Entrada
  • Alteração da query de Local de Estoque, para buscar o código do local e somente locais que permitem movimentação.

• Fila de Separação
  • Alterada função GetPedidos para levar em consideração o parâmetro "Fila de Separação apenas com reserva" e exibir apenas pedidos com reserva caso essa opção esteja definida.

Versão 46135 - 24/04/2026

• Conciliação Bancária
  • Corrigida função ClosePeriod para validar se a data de fechamento esta vazia e caso esteja, atribui a data atual para evitar erros de gravação;

• Lançamento Bancário
  • Corrigida função de Insert para validar em operações de transferência interna se o período bancário do banco de destino esta fechada na data de lançamento;
  • Corrigida função de Insert para gerar log de erro em operações de transferência interna caso falhe a gravação na conta de destino;

• Faturamento de Vendas
  • Corrigidas todas as finalizações da dll de comunicação com a SEFAZ, evitando que ela permaneça na memória mesmo após ela ter sido descartada e o faturamento seguinte gere erro por tentar cria-lá em memória novamente.

• Pedido de Compra
  • Corrigida função de validação de gravação para não exibir mensagem sobre alteração de status do pedido caso o mesmo esteja recebido/faturado.
  • Corrigida query de pedidos recebidos/faturados para trazer a informação de Retenção de IRRF;

• Login
  • Corrigida verificação de novas versões para evitar que cause erro ao fazer login no sistema;

Versão 46125 - 14/04/2026

• Gestão de Vendas
  • Criado novo parâmetro para definir se é permitido realizar a reserva de estoque de pedidos com status rascunho;
  • Alteração layout pesquisas relacionadas a Produtos Faturados;
  • Novo relatório de análise geral de produtos faturados;
  • Novo relatório de Família x Produtos;
  • Novo relatório de Vendedor x Família X Produtos;

• Integração Mercos
  • Correção gravação campo vMercadoria com o valor total de mercadoria do pedido, anteriormente não estava levando em consideração a quantidade, apenas o valor unitário de cada item. Esse erro impactava apenas a impressão do pedido de venda enquanto o mesmo ainda não havia sido editado ou faturado.

• Planejamento de Vendas
  • Inserido novo filtro por produto

Versão 46113 - 02/04/2026

• Gestão de Notas Fiscais
  • Alterada função de cancelamento quando o documento fiscal não esta com status faturado. Anteriormente, ao clicar no botão cancelar com um pedido com status rejeitado ou faturamento pendente selecionado, o AGE questionava se o usuário gostaria de inutilizar a sequência numérica e voltar o pedido para status carteira, no entanto, isso gerava problemas quando o usuário realizava de maneira inadivertida, permitindo a geração de 2 NF-es para o mesmo pedido. A partir dessa versão, o usuário deverá primeiro realizar a consulta de status através da chave de acesso na SEFAZ e apenas se a resposta for "Não consta na SEFAZ" é que o usuário conseguirá alterar o status para carteira.

• Ordem de produção
  • Alterado layout da impressão da Ordem de Produção, incluindo o campo "data" na tabela de apontamentos.

• Login
  • Alterada função de aviso de expiração da licença. Anteriormente era gerado aviso para usuário administrador, a partir dessa versão, será exibido para todos os usuários.

• Atualizar banco de dados
  • Será exibido a versão atual da estrutura de banco de dados e qual a última versão disponível.

Versão 46106 - 26/03/2026

• Pedido Fiscal
  • Alterada função GetParametros para ler a tabela de modalidade de frete e localizar a modalidade com código de NF-e=9 (Sem frete)

• Pedido de Compra
  • Liberada a barra de rolagem da grade de documentos fiscais referenciados

Versão 46083 - 04/03/2026

• Modalidade de Frete
  • Criada Tela Modalidade de frete com o intuito de permitir que o usuário crie novas modalidades de frete de acordo com sua necessidade própria e informe se o valor do frete será cobrado do cliente ou será um custo absorvido pela empresa.

• Pedido de Venda
  • Alterada leitura da informação de modalidade de frete e caso a modalidade selecionada não cobre o valor do frete do cliente, esse valor servirá apenas como gestão de custo, não sendo somado ao valor total do pedido e nas bases de cálculos do tributos

• Pedido de Compra
  • Alterada leitura da informação de modalidade de frete e caso a modalidade selecionada não cobre o valor do frete do cliente, esse valor servirá apenas como gestão de custo, não sendo somado ao valor total do pedido e nas bases de cálculos do tributos.

• Devolução de Mercadoria
  • Alterada leitura da informação de modalidade de frete e caso a modalidade selecionada não cobre o valor do frete do cliente, esse valor servirá apenas como gestão de custo, não sendo somado ao valor total do pedido e nas bases de cálculos do tributos.

• Confirmação de Entrega
  • Corrigida função d exportação dos dados para Excel.

• Faturamento de Venda
  • Alterada geração da mensagem fiscal da NF-e para incluir o valor de IBS e CBS contido no XML

• Gestão de Vendas
  • Reorganização e criação de novas colunas nas pesquisas de pedidos faturados e pedidos embarcados:
    • Valor Fiscal: Valor total da NF-e emitida (valor fiscal do faturamento).
    • Valor a Receber: Valor financeiro previsto para recebimento do pedido, considerando as regras comerciais da operação.
    • Margem Prevista:  Resultado estimado do pedido antes dos efeitos financeiros.
      Calculada como: Valor a Receber – Custos Totais .Pode ser positiva (lucro) ou negativa (prejuízo).
    • % Margem Prevista: Percentual de margem sobre o Valor a Receber.
    • Desconto Condicional (%): Percentual de desconto concedido caso a condição financeira seja atendida
    • Desconto Condicional (R$): Valor correspondente ao desconto condicional.
    • Valor a Receber com Desconto: Valor efetivo a receber caso o desconto condicional seja aplicado.
    • Margem Financeira Prevista: Margem considerando o Valor a Receber Líquido (com desconto aplicado).
    • % Margem Financeira Prevista: Percentual da margem após considerar o desconto condicional.
    • Custos Totais: Soma completa de todos os custos envolvidos no pedido, incluindo:

      • CMV (Custo da Mercadoria Vendida)

      • Impostos

      • Comissão

      • Frete

      • Seguro

      • Despesas acessórias

• Configuração de documentos Fiscais Eletrônicos
  • Alteração da lógica de gravação de XML, passando a permitir que o XML da NF-e seja salvo tanto em disco, quanto no banco de dados, mantenho redundância dos dados.

• Conciliação Bancária
  • Alterada função de estorno para impedir um estorno com data futura.

Versão 46038 - 17/01/2026

• Incentivos Fiscais
  • Criado campo Código Benefício para que o usuário possa informar o cBenef a ser enviado na NF-e

• Produto
  • Criados campos CA (Certificdo de Aprovação) e sua data de validade;
  • Criado campo data de validade do código da ANVISA;
  • Criados campos Registro MAPA/SIF e sua data de validade;
  • Criado campo Esfera de Inspeção do MAPA/SIF;
  • Criado campo Localização;
  • Criado campo Liberado para montagem;

• Tabela CST (Interna)
  • Criado o campo dtcBenef para definir se o código do benefício deve ser enviado na NF-e caso exista;
  • Atualizados os seguintes CST/CSOSN referentes ao ICMS para destacar o cBenef:
    • CST: 20,30,40,50,51,70,90
    • CSOSN: 101,102,103,300,400,500,900

• Estrutura de Produto
  • Criado o campo Permitir Produção Fracionada para informar ao sistema se no planejamento de produção deve ser arredonda a quantidade a ser produzida ou mantida uma possível quantidade fracionada

• Montagem 
  • Alterada query para trazer apenas produtos cujos cadastros estejam liberados para montagem. Essa mudança visa reduzir a lista de opções, fazendo uma separação clara entre o que será produzido e o que será montado.

Versão 45993 - 03/12/2025

• Empresa
  • Alterada função de inserção de uma nova empresa para inserir os contadores de documentos fiscais de forma automática;

• Gestão Financeira
  • Corrigida query de projeção de pedidos, o AGE não estava definindo de maneira correta o status dos pedidos e todos eles estavam sendo utilizados na geração de parcelas;

• Gestão de Notas Fiscais
  • Novas combinações de pesquisa:
    • Entrada: Documento + Período

Versão 45988 - 29/11/2025

• Gestão Financeira
  • Novas combinações de pesquisa:
    • Realizado - DRE: Caixa + Mensal
    • Realizado - DRE: Empresa + Caixa + Mensal
    • Realizado - DRE: Competência + Mensal
    • Realizado - DRE: Empresa + Competência + Mensal
    • Realizado - Colaborador: Empresa + Caixa + Diário
    • Realizado - Colaborador: Empresa + Caixa + Mensal
    • Realizado - Colaborador: Empresa + Caixa + Semanal
    • Projetado - Financeiro: Empresa + Caixa + Diário
    • Projetado - Financeiro: Empresa + Caixa + Mensal
    • Projetado - Financeiro: Empresa + Caixa + Semanal

• Colaborador
  • Inserido campo BCComissaoNrE para definir qual a base de cálculo da comissão do vendedor;
  • Inserido campo ComissaoE para determinar se o vendedor tem um % de comissão fixo que se sobrepõe a comissão da tabela de preço e do cadastro de produto;
  • Inserido campo VarComissaoE para determinar se existe uma variação positiva ou negativa no % de comissão do vendedor, seja ela baseado na regra do cliente, vendedor, tabela de preço ou produto.
  • Alterado layout da tela para inserir os campos relacionados a comissão;
  • Alterada query para trazer os dados dos novos campos relacionados a comissão;

• Pedido de Venda
  • Liberada digitação do valor de desconto incondicional. Ao realizar essa alteração, o AGE fará o cálculo do % de desconto incondicional.
  • Alteradas as querys relacionadas ao vendedor para trazer os dados referentes a comissão;
  • Alterada função de regra de comissão seguindo a seguinte regra de comissão:
    • 1º Cliente
    • 2º Vendedor
    • 3º Tabela de Preço
    • 4º Produto
    • Após obter a alíquota baseado na regra acima, o sistema vai aplicar a variação positiva ou negativa;

• Pedido de Compra
  • Liberada digitação do valor de desconto incondicional. Ao realizar essa alteração, o AGE fará o cálculo do % de desconto incondicional.

• Produto
  • Alterada regra de validação dos campos Estoque Minimo, Máximo e Ideal, permitindo que sejam gravados sem nenhum valor. Caso o campo esteja em branco, o produto em questão será apresentado nas pesquisas de gestão de estoque que tratam a comparação do estoque atual com um dos três indicadores;
  • Alterada função de leitura de dados por empresa. Caso seja informada uma empresa que ainda não tenha dados cadastrados, o sistema perguntará se o usuário deseja manter os dados referentes a empresa anterior, dessa forma, ele pode fazer apenas pequenas modificações e realizar a gravação;

• MDF-e
  • Corrigida formatação do número da instituição bancária, para ser enviada sempre com 3 digitos.

• Configuração de documentos fiscais eletrônicos
  • Criadas as opções de configuração:
    • Enviar tags da reforma tributária quando emitente regime normal.
    • Enviar tags da reforma tributária quando emitente simples nacional.

• Gestão de Vendas
  • Alteradas pesquisas referentes a pedidos, produtos e clientes faturados para somar o valor da ST retido a coluna de custo.

Versão 45936 - 07/10/2025

• Produto
  • Corrigida função PosPrecoCusto para não tentar calcular o preço de venda ao alterar o preço de custo caso não exista um markup configurado.
  • Criados os campos vBCSTRet, vICMSSTRet e pSTRet para gravar os dados referente a ST na última compra caso o produto esteja configurado como Substituição Tributária Antecipada;

• MDF-e
  • Alterada função PedidoProdutos para atender a regra F55a da NT 2025.001 v1.03, onde solicita que seja enviado o NCM do produto predominante da carga se Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte (tpEmit=1) ou Transportador Próprio que informou o Tipo de Transportador (tpEmi=2 com tag tpTransp informada) e MDFe possuir apenas uma NF-e vinculada.
  • Inseridos os tipos de carga do produto predominante:
    • 07-Perigosa (granel sólido);
    • 08-Perigosa (granel líquido);
    • 09-Perigosa (carga frigorificada);
    • 10-Perigosa (conteinerizada);
    • 11-Perigosa (carga geral);
    • 12-Granel pressurizada.

Versão 45920 - 23/09/2025

• Estrutura de Produto
  • Criado o campo ficha técnica, para que o usuário descreva orientações de produção, ordem de uso e observações importantes referente. Esse campo é visualizado clicando no botão "Ficha Técnica", localizado ao lado do botão de fechar.
• 
  
• Gestão de Estoque
  • Inseridas as colunas Familia e Linha na pesquisa de listagem de produtos;

• Faturamento de vendas
  • Corrigido o envio das tags vBCFCPST, pFCPST e vFCPST a nível de item, quando o NCM estiver configurado com uma alíquota de FCP-ST para o estado de destino.

• Reserva de Estoque
  • Criada regra de validação entra a hora, minuto e segundo em que a tela de reserva foi aberta e a hora, minuto e segundo que o pedido foi atualizado. Caso a tela tenha sido aberta anterior a última gravação, a reserva de estoque falhará pois outro usuário editou o pedido de venda após ele ter sido carregado para reserva.

Versão 45917 - 18/09/2025

• Finalidade NF-e
  • Inseridas as Finalidades Nota de Crédito (código 5) e Nota de Débito (código 6), conforme previsto na NT 2025.002 v1.20 RTC da NF-e.

• Perfil Financeiro
  • Liberado o Movimento "Devolução" na criação de perfis financeiro, com escolha de contas financeiras do grupo de receita.
• Operação Evento
  • Inserido campo Tipo (Tipo da Nota Fiscal), que estará vinculado a escolha da Finalidade do Documento e passará a ser chave na configuração das regras;
  • Inserido campo "Permitir multiplas Operações e Usos no mesmo pedido" para informar se essa operação permite que em um mesmo pedido, existam itens com outra Operação (Ex Pedido de Venda - Comercialização com um item de Remessa - Bonificação);
  • Liberada a seleção da ação "Gerar Título Financeiro" em pedidos com movimento "Devolução";
  • Liberada a seleção da ação "Gerar Título Financeiro" em pedidos com finalidade "Ajuste" ou "Complementar";

• Tabela Tipo de Nota Fiscal
  
  • Criada tabela Tipo de Nota Fiscal, com a finalidade de vincular as informações das tags tpNFDebito e tpNFCredito previstas na NT 2025.002 v1.20 RTC da NF-e;
  • Tipos de Nota de Débito inseridas:
    • 01=Transferência de créditos para Cooperativas; 
    • 02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;
    • 03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;
    • 04=Multa e juros;
    • 05=Transferência de crédito de sucessão;
    • 06 = Pagamento antecipado;
    • 07 = Perda em estoque.
  • Tipos de Nota de Crédito inseridas:
    • 01 = Multa e juros;
    • 02 = Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM;
    • 03 = Retorno.
• Pedido de Venda
  • Inserido campo oculto "Tipo de Nota Fiscal", com valor padrão "Não se Aplica";
  • Criada regra validando a informação "Permitir multiplas Operações e Usos no mesmo pedido" configurada na Operação Evento, caso esse campo seja não, o usuário não conseguirá escolher uma operação ou um uso na grade do pedido, respeitando sempre as informações do cabeçalho.

• Pedido Fiscal
  • Inserido campo "Tipo de Nota Fiscal", relacionado com o campo Finalidade. Esse campo será utilizado para emissão de notas fiscais de Débito e Crédito, conforme previsto na NT 2025.002 v1.20 RTC da NF-e;
  • Inserido grupo de informações financeiras. Esse grupo é controlado pela operação evento, caso a mesma esteja configurada para gerar título financeiro, será obrigatório o preenchimento desses campos para que no momento do faturamento, o AGE posssa gerar um título a receber vinculado a um pedido fiscal;
  • Inseridos os campos referentes aos cálculos de IBS e CBS na grade de itens;

• Pedido de Compra
  • Inserido campo oculto "Tipo de Nota Fiscal", com valor padrão "Não se Aplica";
  • Alterada regra de gravação para inserir o campo nItemPed igual ao campo Item. Esse campo será utilizado no processo de devolução para identificar o item da NF-e, mesmo que haja explosão de lotes no registro de entrada;

• Registro de Entrada
  • Inserida Coluna Item na grade de produtos para exibir o item referente a NF-e. Ao desmembrar a quantidade de um item para informar os lotes recebidos, a coluna Item permanecerá a mesma;
  • Corrigida função de gravação para gravar o campo de alíquota de FCP-ST;

• Pedido de Devolução
  • Inserido campo oculto "Tipo de Nota Fiscal", com valor padrão "Não se Aplica";
  • Inserido grupo de informações financeiras. Esse grupo é controlado pela operação evento, caso a mesma esteja configurada para gerar título financeiro, será obrigatório o preenchimento desses campos para que no momento do faturamento, o AGE posssa gerar um título a receber vinculado a um pedido fiscal;
    • A SEFAZ Rejeita uma NF-e com Finalidade=4 e com informações financeiras, sendo assim, esses dados não serão enviados na NF-e.
  • Inseridos os campos Documento e Item na grade de produtos, para informar a qual documento de entrada aquele item pertence. Entenda o impacto disso: https://estrategiasoftware.freshdesk.com/a/solutions/articles/60001623943

• Faturamento de Venda
  
  • Alterada função AgrupaLinha para somar as tags "BCIBSCBS", "VIBS", "VIBSCP", "VIBSUF", "VIBSMun", "VCBS", "VCBSCP", "VIS" e "VItem" dos produtos agrupados.
  • Criada função AgrupaDevolucao para agrupar os itens em notas de devolução caso existam lotes. O Pedido de Devolução terá uma linha para cada lote e a NF-e agrupará tudo em um único item.

• Gestão de Notas Fiscais
  • Criado campo "listar" para servir de base para listagem de cadastros;
  • Novas combinações de Pesquisa:
    • Listagem CFOP: Movimento

• Gestão de Estoque
  • Alterada pesquisa de posição de estoque, para não considerar na coluna "Em Compra", pedidos que estejam com status rascunho.
  • Alterada pesquisa de posição de estoque para calcular a Qtde em produção de forma corrtea. Caso não houvesse nenhum apontamento de produção, a quantidade era retornada como 0,00;
  • Inseridas as colunas Estoque Mínimo, Máximo e Ideal nas pesquisas de posição de estoque;

• Gestão de Compras
  • Novas combinações de pesquisa:
    • Pedidos em Carteira: Empresa + Produto
    • Pedidos em Carteira: Produto

Versão 45882 - 14/08/2025

• Contrato de Venda
  • Alterado de layout da grade de produtos, coluna Saldo foi movida para ao lado da coluna Qtde.

• Produto
  • Criado grupo "Bonificar", com os campos:
    • Produto: produto que deve ser bonificado ao vender o produto em questão;
    • Qtde: Quantidade multipla ou não que será bonificada;
    • A Cada: define a regra de a cada quantos produtos vendidos, haverá quantidade bonificada
    • Fixo: Define se a quantidade ocorre somente uma vez ou será multipla
    • Exemplo campo fixo desmarcado: Bonificar 3 unidades a cada 12 vendidas, se forem vendidas 36 unidades, serão bonificadas 9 unidades
    • Exemplo campo fixo marcado: Bonificar 3 unidades a cada 12 vendidas, se forem vendidas acima de 12 unidades, serão bonificadas 3 unidades.

• Tabela de Preço
  • Criado grupo "Bonificar", com os campos:
    • Produto: produto que deve ser bonificado ao vender o produto em questão;
    • Qtde: Quantidade multipla ou não que será bonificada;
    • A Cada: define a regra de a cada quantos produtos vendidos, haverá quantidade bonificada
    • Fixo: Define se a quantidade ocorre somente uma vez ou será multipla
    • Exemplo campo fixo desmarcado: Bonificar 3 unidades a cada 12 vendidas, se forem vendidas 36 unidades, serão bonificadas 9 unidades
    • Exemplo campo fixo marcado: Bonificar 3 unidades a cada 12 vendidas, se forem vendidas acima de 12 unidades, serão bonificadas 3 unidades.

• Faturamento de Vendas
  • Alterada função de configuração da NF-e. As tags relacionadas a Qtde no xml da NF-e aceitam até 4 casas decimais, no entanto, o usuário pode parametrizar o AGE para mais casas decimais. Para evitar rejeição no faturamento, caso a configuração de casas decimais de Qtde seja superior a 4, o AGE fixará em 4 no momento da emissão da NF-e.

• Gestão de Vendas
  • Inserida coluna Plano de Pagamento nas pesquisas de Pedidos em Rascunho e Pedidos em Carteira

Versão 45873 - 06/08/2025

• Pedido de Compra
  • Corrigida Função CalcDescontoNC para que ao editar o desconto não condicional no cabeçalho do pedido, o mesmo % fosse aplicado em cada item da grade, evitando assim que uma possível NF-e de entrada nasça sem desconto.

• Planejamento de Entrega
  • Inserido campo Embalagem para indicar qual embalagem o usuário definiu para aquele produto/item na criação do contrato;
  • Inserido campo Operação-Uso para indicar qual a operação e qual uso o usuário definiu para aquele produto/item na criação do contrato;
  • Alterada query para que a quantidade planejada utilize o fator de conversão da embalagem. Ao editar a embalagem no contrato, todo planejamento é alterado para a qtde refente a essa embalagem;
  • Alterada função CreatePedido para que os campos Produto,Embalagem, Operação e Uso de cada produto/item siga o que foi definido na criação do contrato.

• Faturamento de Vendas
  • Alterada query da Transportadora para editar também as informações CNPJ, IE, UF, Município, Endereço e codigo ANTT. Anteriormente, ao alterar a transportadora, o AGE estava editando apenas a Razão Social na NF-e.

Versão 45868 - 31/07/2025

• Contrato de Venda
  • Criados os campos Embalagem, Operação, Uso e informações adicionais na grade de itens do contrato. Padronizando com os campos disponíveis no pedido de venda;
  • Criados os campos UF de Saída, Local de Embarque e Local de Despacho, referentes as informações de exportação;
  • Liberada edição da descrição do produto no contrato, caso o campo "permite editar descrição em pedidos" esteja marcado no cadastro do produto;
  • Criado alerta via e-mail para edição do contrato;
  • Criado alerta via e-mail para início do contrato;
  • Criado alerta via e-mail para término do contrato;
  • Alterada query para não permitir acesso a contratos por usuários sem acesso ao centros de custo vinculados a esses contratos.

Versão 45866 - 29/07/2025

• Produto
  • corrigida função de inserção de novos produtos. Ao tentar validar em quantas estruturas o produto poderia estar inserido, retornava erro, justamente por se tratar de um produto novo.

• Colaborador
  • Habilitada consulta CNPJ na base de dados da receita federal para novos cadastro.

• Contas a Receber
  • Habilitada edição do campo Referência do documento, desde que o mesmo não esteja cancelado.

• Contas a Pagar
  • Habilitada edição do campo Referência do documento, desde que o mesmo não esteja cancelado.

Versão 45859 - 22/07/2025

• Colaborador
  • Alterada regra de validação do campo Setor, que passará a aceitar ser gravado vazio. Como esse campo é um agrupador estatístico, ao gravar vazio, quando o colaborador for pesquisado, o campo estará preenchido com a informação "Não Informado" e nos gestões permitirá filtros por esse valor;
  • Alterada regra de validação do campo Segmento, que passará a aceitar ser gravado vazio. Como esse campo é um agrupador estatístico, ao gravar vazio, quando o colaborador for pesquisado, o campo estará preenchido com a informação "Não Informado" e nos gestões permitirá filtros por esse valor;
  • Criação do Campo Ente Governamental (tag B32-tpEnteGov na NF-e), atendendo a NT 2025.002 v1.10 referente as mudanças da reforma tributária. O Campo poderá ser preenchido com os valores: 1-União, 2-Estado, 3-Distrito Federal ou 4=Município;
  • Criação do Campo pRedutor (B33-pRedutor na NF-e), atendendo a NT 2025.002 v1.10 referente as mudanças da reforma tributária. O campo deerá ser preenchido com o percentual de redução de alíquota em compra governamental, conforme art. 472/470 da LC 214/2025;
  • Alterada função de gravação para quando for um cadastro novo e o campo Data Abertura Cadastro estiver vazio, será gravada a data da própria gravação;
  • Alterada função de validação de campos obrigatórios não preenchidos para exibir de maneira mais explicita o campo vazio a ser preenchido;
  • Alterada regra de validação campo Forma de Pagamento do cliente e fornecedor. Caso exista uma forma de pagamento definida como padrão, será possível gravar cliente e fornecedor com o campo vazio e o AGE adotará a forma de pagamento padrão de forma automática. Se não houver uma forma de pagamento definida como padrão, o AGE exigirá o preenchimento da forma de pagamento no momento do cadastro;
  • Alterada regra de validação campo Plano de Pagamento do cliente e fornecedor. Caso exista um plano de pagamento definido como padrão, será possível gravar cliente e fornecedor com o campo vazio e o AGE adotará o plano de pagamento padrão de forma automática. Se não houver um plano de pagamento definido como padrão, o AGE exigirá o preenchimento do plano de pagamento no momento do cadastro.
  • Corrigida validação de exigência do campo IE/RG em colaborador pessoa Liberal, ao ser cadastrada após um colaborador contribuinte de ICMS. O Sistema estava mantendo a exigência do IE baseado na regra anterior de contribuinte.

• Estrutura de produto
  • Corrigida função de exclusão da estrutura.

• Forma de Pagamento
  • Criado campo "Padrão", para definir qual a forma de pagamento padrão nos cadastros onde o campo é utilizada. Só é permitido uma forma de pagamento definida como padrão.

• Plano de Pagamento
  • Criado campo "Padrão", para definir qual o plano de pagamento padrão nos cadastros onde o campo é utilizado. Só é permitido um plano de pagamento definido como padrão;
  • Criado campo "Habilitado Pagar", para definir se esse plano de pagamento pode ser utilizado em pedidos de entrada e no contas a pagar;
  • Criado campo "Habilitado Receber", para definir se esse plano de pagamento pode ser utilizado em pedidos de saída e no contas a receber;

• Pedido de Venda
  • Alterada pesquisa de plano de pagamento, para buscar apenas planos habilitados a receber;

• Pedido de Compra
  • Alterada pesquisa de plano de pagamento, para buscar apenas planos habilitados a pagar;

• Contas a Receber
  • Alterada pesquisa de plano de pagamento, para buscar apenas planos habilitados a receber;

• Contas a Pagar
  • Alterada pesquisa de plano de pagamento, para buscar apenas planos habilitados a pagar;

• Comprovantes
  • Criado comprovante "Ficha de Movimentação" para ser utilizado em movimentações de estoque.

• Contadores
  • Criado Contador "Estoque-Ficha de Movimentação" para ser utilizado em movimentações de estoque.

• Movimentação de Estoque
  • Removidos os campos Documento, Série e Número. A partir dessa versão, cada movimentação de estoque, o documento registrado será "Ficha de Movimentação" e a série e número serão controlados automaticamente pelo cadastro de contadores;
  • Alterada função PosDia para validar e bloquear datas anteriores a 01/01/2000.

• Montagem
  • Removidos os campos Documento, Série e Número. A partir dessa versão, cada montagem, o documento registrado será "Ficha de Movimentação" e a série e número serão controlados automaticamente pelo cadastro de contadores;
  • Alterada função PosDia para validar e bloquear datas anteriores a 01/01/2000.

• Desmontagem
  • Removidos os campos Documento, Série e Número. A partir dessa versão, cada desmontagem, o documento registrado será "Ficha de Movimentação" e a série e número serão controlados automaticamente pelo cadastro de contadores;
  • Alterada função PosDia para validar e bloquear datas anteriores a 01/01/2000.

• Inventário
  • Removidos os campos Documento, Série e Número. A partir dessa versão, cada inventário, o documento registrado será "Ficha de Movimentação" e a série e número serão controlados automaticamente pelo cadastro de contadores;
  • Alterada função PosDia para validar e bloquear datas anteriores a 01/01/2000.

• Transferência de Estoque
  • Removidos os campos Documento, Série e Número. A partir dessa versão, cada transferência, o documento registrado será "Ficha de Movimentação" e a série e número serão controlados automaticamente pelo cadastro de contadores;
  • Alterada função PosDia para validar e bloquear datas anteriores a 01/01/2000.

• Gestão de Compras
  • Alterada pesquisa de Grupo de Colaborador para retornar todos os grupos habilitados a fornecedores. Anteriormente só trazia grupos de fornecedores que tinham pedidos de compra criados.
  • Inserido campo Tags na aba de produtos.

Versão 45855 - 18/07/2025

• Faturamento de Vendas
  • Alterada função de comunicação com a SEFAZ. Caso só exista 1 (uma) NF-e dentro do lote, o processamento passará a ser síncrono, caso exista mais de uma NF-e no lote, se mantém com processamento assíncrono, atendendo mudanças da NT 2025/001 v1.01 (Saiba mais)
  • Alterada função de preenchimento do XML da NF-e. Caso o plano de pagamento contenha apenas uma parcela e a data de vencimento seja o mesmo da emissão (A vista), não será mais enviado o grupo de parcelas (tag "dup") no XML, atendendo mudanças da NT 2025/001 v1.01
  • Alterada função de preenchimento do XML da NF-e. Caso o tipo de pagamento seja Cartão (tPag 03 ou 04) ou PIX dinâmico (tPag 17), será enviada a tag tpIntegra como "Integrada", informando que esses são meios de pagamento integrados aos meios bancários, atendendo mudanças da NT 2025/001 v1.01

• Conciliação Bancária
  • Alterada função de estorno de pagamento. Quando o estorno era referente a uma operação de saída, onde o valor do lançamento era negativo, o sistema não estava atualizando o saldo bancário de maneira automatica.

Versão 45845 - 10/07/2025

• Reserva de Estoque
  • Alterada consulta de lotes para não retornar lotes vencidos no momento da reserva.

• Gestão de Notas Fiscais
  • Alterada pesquisa de notas fiscais de saída para exibir no campo Status a informação de que esse documento foi retornado (possuí uma NF-e de retorno atrelado a ele)
  • Inserido campo para exibir o motivo do retorno da nota fiscal de saída. Era apresentado apenas o motivo na nota fiscal de retorno.
  • Inserido botão "Docs" para exibir em quais pedidos/notas fiscais o documento selecionado foi referenciado.

• Cobrança
  • Inclusão das colunas referentes as contas financeiras dos títulos na pesquisa de cancelados, liberando assim a função de troca de contas.

• Pagadoria
  • Inclusão das colunas referentes as contas financeiras dos títulos na pesquisa de cancelados, liberando assim a função de troca de contas.

• Contrato de Venda
  • Criada regra para bloquear exclusão de um item após inicio do contrato.
  • liberada digitação de Qtde=0,00 devido ao bloqueio de excluir itens. Caso o item não deixe de fazer parte do escopo do contrato, após ele ser iniciado, o usuário deverá zerar sua quantidade.

• Planejamento de Entrega
  • Alterada lógica de gravação para levar em consideração o item e não apenas o produtoNr, resolvendo bug de planejamento incorreto quando há o mesmo produto mais de uma vez no contrato.
  • Alterada query para não trazer itens com Qtde=0,00 no contrato de venda.

Versão 45837 - 30/06/2025

• Pedido de Saída (Venda)
  • Criada validação para não permitir editar a empresa em pedidos que já possuem um número de NF-e vinculados a ele. Será necessário inutilizar a numeração, voltando o pedido para rascunho/carteira antes de realizar a alteração da empresa.
  • Alterada validação de edição para não permitir editar os itens de um pedido que possuí um pedido de saldo em carteira. Para editar os itens, será necessário excluir o saldo em aberto.
  • Alterada função "DeletePedido" para devolver a quantidade de um pedido de saldo cancelado, para o pedido original

• Contrato de Venda
  • Inserido campo Complemento Fiscal. O complemento cadastrado no contrato será inserido nos pedidos vinculados a ele.
  • Inserido campo Item na grade do contrato, para identificar qual item do contrato físico, mais utilizado em pregões ou licitações. O Campo não será obrigatório.

• Planejamento de Entrega
  • Alterado layout para exibir o projeto e o escopo do contrato selecionado.
  • Alterado layout da grade para exibir o número do item do produto no contrato.
  • Alterada Função "CriarPedidoVenda" para popular o campo Complemento Fiscal do novo pedido de venda, baseado no Complemento Fiscal padrão do contrato.

• Pedido de Entrada (Compra)
  • Inserido campo Finalidade, permitindo que o usuário altere a finalidade "Normal" para "Devolução/Retorno". Ao criar NF-e de entrada vinculada a esse pedido, a tag FinNfe será criada com o valor da finalidade do pedido de entrada original.
  • Alterada validação de edição para não permitir editar os itens de um pedido que possuí um pedido de saldo em carteira. Para editar os itens, será necessário excluir o saldo em aberto.
  • Alterada função "DeletePedido" para devolver a quantidade de um pedido de saldo cancelado, para o pedido original

• Ordem de Produção
  • Liberada edição do campo Lote enquanto não houver apontamento de produção vinculado a OP.

Versão 45830 - 23/06/2025

• Pedido de Venda
  • Inseridos os campos Fabricante e Estoque Disponível na pesquisa docódigo do produto.
    • O estoque disponível diz respeito ao local padrão de saída cadastrado no Produto.
  • Inseridos os campos Fabricante e Estoque Disponível na pesquisa do Nome do produto.
    • O estoque disponível diz respeito ao local padrão de saída cadastrado no Produto.
  • Inseridos os campos % IPI e % ICMS de cada produto na impressão do Pedido de Venda.
  • Criado relatório "Orçamento"

• Pedido de Compra
  • Inserido o campo Fabricante na pesquisa do código do produto.
  • Inserido o campo Fabricante na pesquisa do Nome do produto.

Versão 16/06/2025

• Geral
  • Criada variável dtMinima e defina por padrão como 01/01/2000. Essa variavél será utilizada em validações de datas nas telas do sistema, evitando lançamentos com data incorretas e muito antigas como 16/06/0025 o que gera erros de gravação quando ocorrem abaixo de 01/01/1753 (limite do SQL Server) ou problemas de histórico no sistema como por exemplo um lançamento bancário que afeta o saldo, mas o usuário não localiza porque a data é muito antiga.

Versão 13/06/2025

Pagadoria

• Novas combinações de pesquisa:
  • Pagos: Empresa + Período Competência
  • Pagos: Período Competência
  • Pagos: Empresa + Conta Financeira + Período Competência
  • Pagos: Conta Financeira + Período Competência

Gestão de Vendas

• Inseridos botões para selecionar e desselecionar todas as operações.
• Inseridos botões para selecionar e desselecionar todos os uso.
• Novas combinações de pesquisa:
  • Produtos Embarcados: Cliente + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Cliente + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Grupo + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Grupo + Operação + Uso + Período
  • Listagem de Produtos
  • Listagem de Produtos: Empresa
• Alterada query de faturamento por vendedor, corrigindo a coluna referente ao valor realizado da meta do vendedor. Os valores de itens que não compõem o total da NF-e ou de itens em pedidos que não geram títulos financeiros não vão compor o realizado da meta de venda.

Gestão de Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  • Movimentação: Local + Grupo + Período
  • Movimentação: Empresa + Local + Grupo + Período
  • Movimentação: Empresa + Local + Operação + Período
  • Movimentação: Responsável + Operação + Período
  • Movimentação: Empresa + Responsável + Operação + Período
  • Movimentação: Empresa + Local + Responsável + Operação + Período
  • Movimentação: Empresa + Local + Responsável + Período
  • Movimentação: Local + Responsável + Período
  • Movimentação: Empresa + Responsável + Período
  • Movimentação: Responsável + Período

Transação - Indicador de Presença

• Criados os campos Habilitado a Entradas e Habilitados a Saídas para definir se o indicador de rpesença pode ser usado em pedidos de entrada e de saídas, reduzindo a quantidade de opções disponíveis para escolha nos pedidos.

Movimentação de Estoque

• Alterada query LocalNr para não permitir que o usuário consiga digitar um local de estoque que não tem acesso.

Inventário

• Alterada query LocalNr para não permitir que o usuário consiga digitar um local de estoque que não tem acesso.

Montagem

• Alterada query LocalNr para não permitir que o usuário consiga digitar um local de estoque que não tem acesso.

Desmontagem

• Alterada query LocalNr para não permitir que o usuário consiga digitar um local de estoque que não tem acesso.

Gestão de Produção

• Alterada função EscReport para trazer o tipo de visão que o relatório deve ser apresentado ao usuário (Modo impressão ou modo visual)

Alertas via e-mail

• Criada nova opção de alerta para cancelamento de MDF-e

Versão 45816 - 09/06/2025

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

• Criado campo cClasstribIS para informar o código de classificação tributária referente ao imposto seletivo em NCMs aplicáveis de acordo com a reforma tributária.
• Alterado layout da tela para apresentar o novo campo;

CFOP - Código Fiscal de Operações

• Criado campo cClassTrib para informar o código de classificação tributária do IBS e CBS em operações especificas. Por padrão esse campo deve ser gravado vazio e caso seja preenchido, vai sobrepor o cClassTrib cadastrado no Produto;
• Criado campo destaca IBS/CBS para informar se o CFOP em questão deve calcular e apresentar o IBS e a CBS na emissão de NF-e (Essa propriedade só terá efeito a partir de 01/10/2025);
• Criado campo destaca IS para informar se o CFOP em questão deve calcular e apresentar o IS na emissão de NF-e (Essa propriedade só terá efeito a partir de 01/10/2025) 
• Alterado layout da tela para apresentar os novos campos;

Parâmetros Gerais

• Criado parâmetro Alíquota CBS para informar a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços referente a Reforma tributária;

Pedido de Venda

• Criados os campos abaixo na tabela PedidoVItem para atender os registros e cálculos da reforma tributária:
  • cClassTribIS: Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo
  • dtIS: Destaca Imposto Seletivo
  • BCIS: Base de Cálculo Imposto Seletivo
  • aIS: Alíquota Imposto Seletivo
  • VIS: Valor Imposto Seletivo
  • cClassTrib: Código de Classificação Tributária do IBS e CBS
  • dtIBSCBS: Destaca IBS e CBS
  • BCIBSCBS: Base de Cálculo do IBS e CBS
  • aIBSUF: Alíquota do IBS referente ao estado de destino
  • VIBSUF: Valor do IBS referente ao estado de destino
  • aIBSMun: Alíquota do IBS referente ao município de destino
  • VIBSMun: Valor do IBS referente ao município de destino
  • pRAIBS: Percentual de redução da alíquota do IBS
  • aCBS: Alíquota da CBS
  • VCBS: Valor da CBS
  • pRACBS: Percentual de redução da alíquota da CBS
• Alterada Query ColaboradorNr para trazer as alíquotas de IBS da UF e do Município do Cliente;
• Alterada Query PedidoCarteira para trazer as alíquotas atuais de IBS da UF e do Município do Cliente;

Pedido de Compra

• Criados os campos abaixo na tabela PedidoCItem para atender os registros e cálculos da reforma tributária:
  • cClassTribIS: Código de Classificação Tributária do Imposto Seletivo
  • dtIS: Destaca Imposto Seletivo
  • BCIS: Base de Cálculo Imposto Seletivo
  • aIS: Alíquota Imposto Seletivo
  • VIS: Valor Imposto Seletivo
  • cClassTrib: Código de Classificação Tributária do IBS e CBS
  • dtIBSCBS: Destaca IBS e CBS
  • BCIBSCBS: Base de Cálculo do IBS e CBS
  • aIBSUF: Alíquota do IBS referente ao estado de destino
  • VIBSUF: Valor do IBS referente ao estado de destino
  • aIBSMun: Alíquota do IBS referente ao município de destino
  • VIBSMun: Valor do IBS referente ao município de destino
  • pRAIBS: Percentual de redução da alíquota do IBS
  • aCBS: Alíquota da CBS
  • VCBS: Valor da CBS
  • pRACBS: Percentual de redução da alíquota da CBS
• Alterada query PVendaNr para trazer as alíquotas de IBS da UF e do Município da Empresa; 

Produto

• Criado novo campo GTINTrib para informar o GTIN da unidade tributável do Produto. Esse campo será enviado na tag EANTrib do XML da Nf-e. (Caso esse campo esteja vazio, na emissão da NF-e, o AGE utilizará o mesmo valor do GTIN para preencher a tag em questão)
• Alterado layout da tela para apresentar o novo campo;

Inventário

• Alterada função PosCodigo para validar se o produto que esta sendo inserido na contagem de inventário já existe na grade. Caso exista o mesmo produto e mesmo lote, será apresentado mensagem ao usuário rejeitando a inserção do produto novamente na contagem

Empresa

• Criado campo EstoqueNegativo para informar se a empresa permite que seus locais de estoque passem a ter quantidades negativas em estoque. Esse parâmetro será aplicado em conjunto com o mesmo parâmetro no cadastro de Local de Estoque, somente se ambos forem "Sim" é que o sistema permitirá quantidade negativa. 
• Alterado layout da tela para apresentar o novo campo

Local de Estoque

• Criado campo EstoqueNegativo para informar se o local de estoque passe a ter quantidades negativas em estoque. Esse parâmetro será aplicado em conjunto com o mesmo parâmetro no cadastro de Empresa, somente se ambos forem "Sim" é que o sistema permitirá quantidade negativa.
• Alterado layout da tela para apresentar o novo campo

Versão 45802 - 26/05/2025

Cobrança

• Novas combinações de pesquisa:
  • Recebido: Empresa + Rede + Vendedor + Período Vencimento
  • Recebido: Rede + Vendedor + Período Vencimento

Gestão de Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  • Movimentação: Produto + Local + Período
  • Movimentação: Produto + Local
  • Movimentação: Empresa + Produto + Local

Gestão de Vendas

• Novas combinações de pesquisa:
  • Pedidos Embarcados: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Embarcados: Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Embarcados: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Pedidos Embarcados: Rede + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Rede + Operação + Período
  • Pedidos em Carteira: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos em Rascunho: Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos em Carteira: Rede + Operação + Uso + Período
  • Pedidos em Carteira: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Pedidos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Pedidos em Rascunho: Rede + Operação + Período
  • Pedidos em Carteira: Rede + Operação + Período
  • Pedidos em Carteira: Empresa + Rede + Operação
  • Pedidos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação
  • Pedidos em Rascunho: Rede + Operação
  • Pedidos em Carteira: Rede + Operação
  • Produtos Faturados: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Produtos Embarcados: Rede + Operação + Período
  • Produtos Faturados: Rede + Operação + Período
  • Produtos em Carteira: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação + Uso + Período
  • Produtos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação + Uso
  • Produtos em Carteira: Empresa + Rede + Operação + Uso
  • Produtos em Carteira: Rede + Operação + Uso
  • Produtos em Rascunho: Rede + Operação + Uso
  • Produtos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação + Período
  • Produtos em Rascunho: Rede + Operação + Período
  • Produtos em Rascunho: Empresa + Rede + Operação
  • produtos em Carteira: Empresa + Rede + Operação
  • Produtos em Carteira: Rede + Operação
  • Produtos em Rascunho: Rede + Operação

Versão 45799 - 23/05/2025

Banco/Conta Bancária

• Criado campo Prazo de Compensação de Tarifas. Esse campo será utilizado nas baixas via CNAB para somar esses dias a data de ocorrência para calcular a data de creditamento.
• Criado campo Não lançar tarifas avulsas via CNAB. Caso esse checkbox esteja marcado, o AGE não processará as tarifas individuais na baixa do CNAB.

CNAB Retorno

• Alterada a função CarregaBoletos para que a Data de Crédito das Tarifas seja calculada somando o valor (dias) do campo Prazo de compensação de Tarifas na variável DataOcorrencia retornada no arquivo retorno.
• Alterada a função CarregaBoletos para marcar como "Não Processar" todas as ocorrência referentes a tarifas individuais quando o campo Não lançar tarifas avulsas via CNAB estiver marcado no cadastro da conta bancária.

Ordem de Embarque

• Alterada função Embarcar para validar se a data de embarque é maior do que data atual. Caso sim, bloqueia o embarque

Versão 45798 - 22/05/2025

Gestao de Compras

• Novas combinações de pesquisa:
  • Pedidos Faturados: Comprador + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Comprador + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Comprador + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Comprador + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Fornecedor + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Segmento + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Setor + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Empresa + Setor + Operação + uso + Período
  • Pedidos Faturados: Fornecedor + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Segmento + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Segmento + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Faturados: Setor + Operação + Período
  • Pedidos Faturados: Setor + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Segmento + Operação + Período
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Setor + Operação + Período
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Setor + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Recebidos: Segmento + Operação + Período
  • Pedidos Recebidos: Segmento + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Recebidos: Setor + Operação + Período
  • Pedidos Recebidos: Setor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Fornecedor + Operação + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Fornecedor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Segmento + Operação + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Setor + Operação + Período
  • Produtos Faturados: Empresa + Setor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Faturados: Fornecedor + Operação + Período
  • Produtos Faturados: Segmento + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Fornecedor + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Fornecedor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Segmento + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Setor + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Empresa + Setor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Recebidos: Fornecedor + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Fornecedor + Operação + Uso + Período
  • Produtos Recebidos: Segmento + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Recebidos: Setor + Operação + Período
  • Produtos Recebidos: Setor + Operação + Uso + Período

Versão 45797 - 21/05/2025

CST

• Inseridos na tabela CSTs os novos códigos referentes ao IBS e CBS:
  • 000 - Tributação Integral
  • 200 - Alíquota Reduzida
  • 400 - Isenção
  • 410 - Imunidade e Não Incidência
  • 510 - Diferimento
  • 550 - Suspensão
  • 620 - Tributação Monofásica
  • 800 - Transferência de Crédito
  • 810 - Ajustes
  • 900 - Outros

Código de Classificação Tributária - IBS/CBS

• Criada tabela cClassTrib no banco de dados;
• Criada nova tela para cadastrado dos códigos referente ao IBS e CBS;
• Inserida nova permissão de acesso no sistema referente a tela cClassTrib;
• Tabela populada com os dados disponibilizados pela SEFAZ em 19/05/2025;

NCM

• Criado campo cClassTrib para informar o Código de Classificação Tributária do IBS/CBS padrão desse NCM. Esse campo será herdado pelo Produto em um novo cadastro, ao informar seu NCM.

Produto

• Alterado layout da tela para que o campo Tags fique na visão principal, ao invés de estar no painel de catálogo;
• Inserido campo IBS/CBS - Código de Classificação Tributária;
• Realizada atualização de todos os cadastros atuais com o cClassTrib 000001;
• Alterada query do NCM para trazer o Código de Classificação Tributária padrão;

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

• Criada tabela IEST no banco de dados;
• Criada nova tela para cadastro das inscrições estaduais do substituto tributário de cada empresa cadastrada no sistema;
• Inserida nova permissão de acesso no sistema referente a tela IEST;

Faturamento de Vendas

• Alteradas querys de pedidos para buscar o campo IEST (Inscrição estadual do substituto tributário) referente a empresa emitente no estado do destinatário;
• Criada nova regra para que validar se o valor total de ICMS-ST for maior que zero e o campo Inscrição estadual do substituto tributário não estiver vazio, enviar a tag IEST no XML da NF-e;

Gestão de Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  
  • Posição Estoque: Local + Até
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Até
  • Posição Estoque: Local + Grupo + Até
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Grupo + Até
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Família + Até
  • Posição Estoque: Local + Família + Até
  • Posição Estoque: Local + Linha + Até
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Linha + Até

Gestão de Vendas

• Novas combinações de pesquisa:
  • Listagem de Clientes: Suspenso
  • Listagem de Clientes: Rede
  • Pedidos Embarcados: Segmento + Operação + Periodo
  • Pedidos Embarcados: Empresa + Segmento + Operação + Período
  • Pedidos Embarcados: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Pedidos Embarcados: Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Segmento + Operação + Uso + Período
  • Produtos Embarcados: Segmento + Operação + Período
  • Produtos Embarcados: Empresa + Segmento + Operação + Período

Versão 45791 - 15/05/2025

Pedido de Compra

• Validação do status do pedido para habilitar o botão de criação de NF-e de entrada, o botão não deve estar ativo em pedidos com status rascunho;
• Alterada função InsertSaldo para criar o pedido de saldo com o mesmo status do pedido base.

Pedido de Venda

• Alterada função InsertSaldo para criar o pedido de saldo com o mesmo status do pedido base

CNAB Retorno

• Alterado layout da tela;
• Criado campo ArqRetNr na tabela RCTitulos para gravar o número do arquivo retorno devolvido pelo banco;
• Criada nova regra de validação, comparando o número do arquivo retorno com os números já gravados na tabela RCTitulos(ArqRetNr) e caso esse número já existe, informar o usuário de que o arquivo CNAB já foi processado;
• Alterada função CarregarBoletos para separar ocorrências enviadas pelo banco:
  • toRetornoLiquidado: Baixa do título
  • toRetornoDebitoTarifas: Tarifas gerais
  • toRetornoBaixado: Tarifa referente a baixa/cancelamento manual do boleto pela empresa
  • toRetornoBaixaSimples: Tarifa referente a baixa do boleto no banco
  • toRetornoCustasCartorioDistribuidor: Tarifa envio título para cartório
  • toRetornoTarifaDeManutencaoDeTitulosVencidos: Tarifa por solicitação de baixa do boleto por pagamento direto na empresa
  • toRetornoEncaminhadoACartorio: Informação de título protestado, atualizando o campo protestado no AGE

Versão 45789 - 14/05/2025

Produto

• Criada função UpdTabelasPreco. Ao gravar um produto, será realizada verificação se o preço de venda foi alterado e se o produto em questão esta inserido em tabelas de preço, caso as duas análises sejam positivas, o AGE perguntará ao usuário se ele deseja aplicar o mesmo reajuste no preço de venda desse produto nas tabelas em que ele esta inserido.

Versão 45788 - 13/05/2025

Pedido de Compra

• Alteração da função de exclusão para alterar o campo ComprovanteStatus para "Cancelado" ao invés de excluir os dados, padronizando com a função do Pedido de Venda;

Alertas via e-mail

• Criado novo alerta para cancelamento de Pedido de Compra.

Menus

• Alterado menu Logística/Ordem de Embarque para Logística/Embarque de Mercadoria

Colaborador

• Criado campo "Movimentar" no grupo de informações referentes ao membro da equipe. Esse campo informa que o colaborador esta habilitado a ser responsável por movimentações de estoque.

Estoque

• Criado campo "Cancelado" na tabela MVEstoque, para sinalizar que o documento utilizado nessa movimentação foi cancelado em alguma etapa do sistema e o mesmo documento poderá ser lançado novamente

Registro de Entrada

• Criada nova regra de validação para informar o usuário de que o pedido contém itens que exigem inspeção de entrada e uma vez inspecionados, não será possível cancelar a operação de entrada via gestão de notas fiscais;
• Alterada função InsertEstoque para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);
• Alterada função GetComprovanteNr, acrescentando a regra cancelado=0 na busca do documento a ser lançado. Dessa forma, caso o documento já exista nas movimentações de estoque, mas esteja cancelado, será possível realizar seu lançamento novamente;
• Criado campo "Responsável" como obrigatório, esse campo define qual colaborador foi responsável pelo processo de registro de entrada;
• Criado campo "Turno";

Movimentação de Estoque

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);
• Criado campo "Turno" no cabeçalho da movimentação.

Transferência de Estoque

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);
• Criado campo "Turno" no cabeçalho da movimentação;
• Criado campo "Responsável" no cabeçalho da movimentação.

Montagem

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);

Desmontagem

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);

Inventário

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);
• Criado campo "Turno" no cabeçalho da movimentação.

Embarque de Mercadoria

• Alterada função InsertForm para gravar o campo Cancelado da tabela MVEstoque como 0 (zero);
• Criado campo "Turno".

Produto

• Criada nova regra de validação para informar ao usuário que produtos liberados para Pedido de Saída devem ter preço de venda maior que R$ 0,00;

Gestão de Notas Fiscais

• Alterada função CancelaEstoque para atualizar o campo "Cancelado" da movimentação de entrada da NF-e, visando permitir efetuar um novo registro de entrada com o mesmo número de NF-e, respeitando o indice exclusivo IX_Comprovante na tabela MVEstoque;
• Alterada query de documentos de entrada para trazer a quantidade de itens já inspecionados em cada documento;
• Criada nova regra de validação para informar ao usuário que um pedido de entrada que possuir um ou mais itens com inspeção finalizada, não permite mais cancelamento.

Cobrança

• Novas combinações de pesquisa:
  • A Receber: Forma Pagamento + Vendedor + Vencimento + Período
  • A Receber: Empresa + Forma Pagamento + Vendedor + Vencimento
  • A Receber: Vencimento + Até
  • A Receber: Empresa + Vencimento + Até
  • A Receber: Forma Pagamento + Documento Nr + Vencimento + Período
  • A Receber: Empresa + Forma Pagamento + Documento Nr + Vencimento + Período
  • A Receber: Empresa + Forma Pagamento + Documento Nr + Vencimento
  • A Receber: Forma Pagamento + Documento Nr + Vencimento
  • A Receber: Empresa + Documento Nr + Vencimento
  • A Receber: Documento Nr + Vencimento

Versão 45785 - 09/05/2025

Pedido de Venda

• Criadas as colunas R$ Diferença Preço e % Diferença Preço na grade do Pedido. A finalidade dessas colunas é mostrar a variação do valor unitário em relação ao preço original do produto (Base cadastro de produto ou tabela de preço)
• Alterada as querys de busca de código de produto, itens em carteira e itens faturados para contemplarem os dois campos novos (vDifPrecoVenda e aDifPrecoVenda)

Gestão de Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  • Movimentação agrupada por Produtos: Local + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Local + Operação + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Empresa + Local + Operação + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Empresa + Local + Operaçã + Grupo + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Local + Operação + Grupo + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Operação + Grupo + Período
  • Movimentação agrupada por  Produtos: Empresa + Operação + Grupo + Período

Versão 45784 - 08/05/2025

Retorno CNAB

• Correção para gravar as informações de Centro de Custo, Projeto e Competência no lançamento das tarifas.

Usuários

• Removidos os campos referentes a e-mail e senha. O envio de e-mail atual é centralizado no cadastro de empresa.

Versão 45783 - 07/05/2025

Cobrança

• Correção query de boleto, infomando que o número da residência é um campo inteiro e não decimal, eviando colocar casas decimais na imrpessão do boleto.

Versão 45782 - 06/05/2025

Apuração de comissão

• Correção query de apuração de títulos compensados levando em consideração juros, multas e descontos

Pedido de Compra

• Correção geração pedido de saldo com status definido como padrão no cadastro de empresa.

Cobrança

• Novas combinações de pesquisas:
  • A Receber: Empresa + Vendedor + Período;
  • A Receber: Empresa + Vendedor + Forma Pagamento + Período;
  • Recebido: Empresa + Vendedor + Forma Pagamento + Período;
  • Recebido: Empresa + Vendedor + Período.

Pedido de Venda

• Correção impressão pedido de venda, em alguns casos o valor total estava sendo impresso em branco quando não havia nenhum desconto aplicado.

Versão 45781 - 05/05/2055

Relatórios

• Criado novo parâmetro "Modo de Visão" para informar se o relatório deve ser executado em modo impressão ou modo visualização de maneira individualizada. 

Consulta de Interesses NF-e

• Remoção validação de Status servidor da SEFAZ antes da consulta
• Correção string de gravação para inserir o usuário e data de gravação da NF-e;

Reserva de Estoque

• Criadas 3 novas validações para cancelamento da reserva:
  • Permitir cancelamento de pedidos com status Rascunho
  • Permitir cancelamento de pedidos com status Carteira
  • Permitir cancelamento de pedidos com status Faturado

Versão 45778 - 02/05/2025

Gestão de vendas

• Relatório de resumo por estado vinculado a pesquisa Produtos Faturados: Empresa + Operação + Uso + Período

Gestão de Notas Fiscais

• Liberação para impressão DANFE com mais de uma NF-e seleciona.

Versão 45756 - 30/04/2025

Gestão de Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Família
  • Posição Estoque: Empresa + Local + Família + Linha

UF

• Criação do Campo Alíquota de IBS, referente a reforma Tributária

Munícipio

• Criação do Campo Alíquota de IBS, referente a reforma Tributária

Versão 45755 - 29/04/2025

Conciliação Bancária

• Relatório de resumo de lançamentos no período, vinculado a pesquisa: Banco + Conta + Período

Movimentação Bancária

• Alterado campo Favorecido para aceitar 80 caracteres ao invés de 60.

Devolução de Mercadoria

• Correção para que o AGE traga as mesmas Operações, Usos e locais dos itens que compõem os pedidos das chaves relacionadas na devolução.
• Correção leitura permissão de exclusão.

Pedido de Venda

• Correção do campo Valor Mercadoria na impressão do Pedido, o mesmo não estava subtraindo o desconto aplicado.

Versão 45771 - 25/04/2025

Gestão de Notas Fiscais

• Correção do processo de cancelamento de nota fiscal de entrada, em alguns casos não estava realizando a reversão do título a pagar.

Versão 45770 - 24/04/2025

Pagadoria

• Correção operação de troca de contas financeiras quando apenas umas das contas é preenchida

Versão 45769 - 23/04/2025

Conciliação Bancária

• Correção valores totais da grade após realizar filtros

Versão 45762 - 16/04/2025

Integração Mercos

• Correção importação de pedidos para gravar o campo Volume corretamente.

Faturamento de Vendas

• Correção envio de e-mail com cópia oculta para a própria empresa. Mesmo a opção de receber uma cópia de e-mail estando desmarcada no cadastro de empresa, o AGE estava enviando o e-mail.
• Caso o cadastro de CFOP esteja configurado para calcular/destacar o ST retido, o AGE passará a fazer o cálculo, substituindo qualquer valor que o usuário possa ter inserido de forma manual.

Pedido de Compra

• Correção gravação peso líquido e peso bruto unitário na tabela de itens e peso líquido e peso bruto total na tabela de cabeçalho do pedido.

Produto

• Correção validação Fabricação do Produto. Ao alterar a fabricação, o AGE não estava validando a ativação ou não do campo "Substituição Tributária Antecipada"

Pedido de Venda

• Ao duplicar um pedido com itens que não compõem o valor total da NF-e, o AGE passará a perguntar ao usuário se deseja manter esses itens no novo pedido criado.
• Caso o cadastro de CFOP esteja configurado para calcular/destacar o ST retido, o AGE passará a fazer o cálculo todas as vezes que o pedido for aberto, desde que seu status seja rascunho ou carteira, substituindo qualquer valor que o usuário possa ter inserido de forma manual.

Desmontagem

• Ajuste layout da tela que estava desconfigurada.

Colaborador

• Criado novo campo "Inspecionar" no grupo de informações de membro da Equipe. Esse checkbox define se o colaborador tem permissão de inspecionar itens de entrada.

Inspeção de Entrada

• Apenas colaboradores habilitados a inspecionar estarão disponiveis no campo Inspetor;

Versão 45756 - 10/04/2025

Geral

• Alteração validação de licença para leitura correta de usuários quando uma conexão é encerrada de maneira inesperada.

Faturamento de Vendas

• Criada nova validação se campos Data e hora de emissão e data e hora de saída estão vazios antes de realizar validação da NF-e.

Produto

• Criação do Painel "Catalogo" com os campos "Informações Extras", "Tags" e a foto do produto

Gestão de Vendas

• Criação do campo "Tags" no painel de Produtos
• Inserção da lógica de pesquisa de produtos que contenham as tags informadas em todas as pesquisas de Produtos, Pedidos e Cliente em Carteira, Faturados e Recebidos.

Versão 45755 - 09/04/2025

Pagar

• Alterado campo LinhaDigitavel de varchar(55) para varchar(60) possibilitando inserir a linha digitável do boleto com espaço entre os números.

Pagadoria

• Alterado layout da grade de títulos a pagar, aumentando a largura da coluna LinhaDigitavel

Gestão de Vendas

• Novas combinações de pesquisa:
  • Faturamento por Segmento: Empresa + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Segmento: Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Segmento: Operação + Período;
  • Faturamento por Segmento: Empresa + Operação + Período;
  • Faturamento por Segmento: Empresa + Período;
  • Faturamento por Segmento: Período;
  • Faturamento por UF: Empresa + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por UF: Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por UF: Produto + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por UF: Empresa + Produto + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por UF: Empresa + Operação + Período;
  • Faturamento por UF: Operação + Período;
  • Faturamento por UF: Período;
  • Faturamento por UF: Empresa + Período;
  • Faturamento por Município: Empresa + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Município: Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Município: UF + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Município: Empresa + UF + Operação + Uso + Período;
  • Faturamento por Município: Empresa + UF + Operação + Período;
  • Faturamento por Município: UF + Operação + Período;
  • Faturamento por Município: Operação + Período;
  • Faturamento por Município: Empresa + Operação + Período;
  • Faturamento por Município: Empresa + Período;
  • Faturamento por Município: Período

Versão 45754 - 08/04/2025

Conciliação Bancária

• Inserida mensagem avisando necessidade de informar banco e conta bancária ao realizar uma pesquisa quando o campo agrupar não estiver preenchido.
• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de lançamentos

Cobrança

• Corrigida validação de emissão de boleto gerado por outro banco. Ao realizar a emissão de um boleto, o sistema estava verificando apenas se o título em questão já continha um boleto emitido por outro banco, mas não validava por conta bancária. Essa correção visa bloquear a emissão de um boleto por uma conta bancária diferente do boleto original, causando problemas na rotina de baixa via arquivo CNAB.
• Corrigida função de envio de log quando uma combinação de pesquisa não é localizada, o AGE estava enviando log de erro ao invés de log de pesquisa.

Classe NF-e

• Alterado timeout de 30 segundos para 60 segundos durante o processo de configuração

Apuração de Comissão

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de apuração, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída.

Gestão de Compras

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 
• Novas combinações de pesquisas:
  • Fornecedores Recebidos: Período;
  • Fornecedores Recebidos: Operação + Período;
  • Fornecedores Recebidos: Empresa + Operação + Período;
  • Fornecedores Recebidos: Operação + Uso + Período;
  • Fornecedores Recebidos: Empresa + Operação + Uso + Período;
  • Fornecedores Recebidos: Grupo + Operação + Uso + Período.
• Padronizadas querys modelos com as querys modelos do gestão de vendas.

Gestão de Estoque

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Gestão Financeira

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Gestão de MDF-e

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Gestão de NF-e

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Gestão de Produção

• Alterado timeout para 180 segundos durante a pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Integrações

• Alterado timeout para 180 segundos durante pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Integração Mercos

• Alterado timeout para 180 segundos durante pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Pagadoria

• Alterado timeout para 180 segundos durante pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Romaneio de Embarque

• Alterado timeout para 180 segundos durante pesquisa de informações, visando evitar que a conexão com o banco de dados seja encerrada antes que a pesquisa seja concluída. 

Versão 45753 - 07/04/2025

Montagem

• Inserção campo Turno

Desmontagem

• Inserção campo Turno

Gestão Estoque

• Novas combinações de pesquisa:
  • Movimentação: Período + Turno;
  • Movimentação: Local + Período + Turno;
  • Movimentação: Local + Operação + Período + Turno;
  • Movimentação: Local + Grupo + Operação + Período + Turno.

Faturamento de Vendas

• Corrigida função de agrupamento de produtos baseado na linha de produtos para que leve em consideração a embalagem do item vendido.

Gestão de Vendas

• Inseridas as colunas Família e Linha em todas as pesquisas de Produtos Faturados.

Romaneio de Embarque

• Alterado relatório "Resumo de Entrega", concatenando o nº do colaborador ao seu nome. O Relatório agrupa os clientes por nome e quando havia mais de um cliente com o mesmo nome, o relatório agrupava os dois em um só.

Versao 45750 - 04/04/2025

Montagem

• Correção leitura do Fator de conversão unidade de consumo dos produtos após explodir a estrutura do produto que será montado;

Desmontagem

• Correção leitura do Fator de conversão unidade de consumo dos produtos após explodir a estrutura do produto que será desmontado;

Versão 45749 - 03/04/2025

Integração Mercos

• Criado novo parâmetro "Importação Pedidos - Inserir número externo no notas do pedido no AGE" para definir se o AGE deve gravar o número do pedido do Mercos nas anotações do pedido criado no AGE.

Contas a Receber

• Correção erro ao gerar um título onde o cliente tem instrução de dias para protesto. Apesar de trazer essa informação do cadastro do cliente, o sistema não a estava gravando no título gerado.
  

Gestão de Compras

• Novas combinações de pesquisa:
  
  • Pedidos Recebidos: Comprador + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Comprador + Período;
  • Pedidos Recebidos: Comprador + Operação + Uso + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Comprador + Operação + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Comprador + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Recebidos: Comprador + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Comprador + Período;
  • Produtos Recebidos: Comprador + Operação + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Comprador + Operação + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Recebidos: Comprador + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Comprador + Operação + Uso + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Operação + Período;
  • Pedidos Faturados: Empresa + Operação + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Grupo + Operação + Período;
  • Pedidos Faturados: Empresa + Grupo + Operação + Período;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Grupo + Operação + Uso + Período;
  • Pedidos Faturados: Empresa + Grupo + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Operação + Período;
  • Produtos Faturados: Empresa + Operação + Período;
  • Produtos Recebidos: Grupo + Operação + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Grupo + Operação + Período;
  • Produtos Faturados: Empresa + Grupo + Operação + Período;
  • Produtos Recebidos: Grupo + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Recebidos: Empresa + Grupo + Operação + Uso + Período;
  • Produtos Faturados: Empresa + Grupo + Operação + Uso + Período

Pedido de Venda

• Corrigida leitura do produto para alterar o preço de venda para o preço de custo quando a operação evento assim determinar;
  

Versão 45748 - 02/04/2025

Gestão de Vendas

• Corrigida função "Origem" que abre o pedido de venda selecionado na grade do Gestão de Vendas. 
  • Ao selecionar um pedido que esta dentro de um romaneio, o AGE abria a tela de pedido de venda e bloqueava os campos já que um pedido dentro de um romaneio não pode ser editado. Ao voltar no gestão de vendas e escolher um outro pedido que não estava dentro de um romaneio, o AGE mantinha os campos do pedido de venda bloqueados, esse problema foi corrigido.

Ordem de Embarque

• Corrigido cálculo de estoque disponível quando o estoque físico é menor do que a quantidade total do item dentro de romaneios sem embarque;

Integração Mercos

• Alterada função de captura de pedidos, o campo "PrevisaoEntrega" enviado pela Mercos agora se chama "Previsão Entrega"

Cobrança

• Alteração função de geração de CNAB Bancário. Na emissão de boleto do Banco do Brasil, caso não haja Sacador/Avalista definido no cadastro, ao invés de enviar os dados em branco, será enviado os mesmos dados do cedente.

Gestão de Notas Fiscais

• Inserida coluna "Vendedor" em todas as combinações de pesquisa de Documento de Saída

Conciliação Bancária

• Ao tentar realizar uma pesquisa, onde apenas o campo "Até" esteja preenchido, o AGE questionará o usuário se tem certeza da pesquisa. Dependendo da quantidade de lançamentos bancários, a pesquisa sem um período inicial definido leva muito tempo e resulta em queda da conexão com o banco de dados.

Versão 45747 - 01/04/2025

Faturamento

• Alterada regra de validação de produto com desconto acima do limite para não ser aplicada em pedido de entrada e devolução;

Conciliação Bancária

• Criadas novas permissões de acesso para os botões de Editar Histórico e Fechar Período Bancário;
• Correção leitura de permissões de acesso aos botões de Estorno e Compensação;

Cobrança

• Novas combinações de pesquisa:
  • A Receber: Documento + Período Emissão;
  • A Receber: Documento + Período Competência;
  • A Receber: Empresa + Documento + Período Competência;
  • A Receber: Empresa + Documento + Período Emissão;
  • A Receber: Empresa + Período Competência;
  • A Receber: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Vencimento;
  • A Receber: Empresa + Rede + Período Emissão;
  • A Receber: Empresa + Rede + Período Vencimento;
  • A Receber: Período Competência;
  • A Receber: Rede + Forma Pagto + Período Vencimento;
  • A Receber: Rede + Período Emissão;
  • A Receber: Rede + Período Vencimento;
  • Recebido: Documento + Período Competência;
  • Recebido: Empresa + Documento + Período Competência;
  • Recebido: Empresa + Documento + Período Pagamento;
  • Recebido: Empresa + Período Competência;
  • Recebido: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Pagamento;
  • Recebido: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Emissão;
  • Recebido: Empresa + Rede + Período Emissão;
  • Recebido: Empresa + Rede + Período Pagamento;
  • Recebido: Empresa + Rede + Período Competência;
  • Recebido: Período Competência;
  • Recebido: Rede + Forma Pagto + Período Pagamento;
  • Recebido: Rede + Forma Pagto + Período Emissão;
  • Recebido: Rede + Período Competência;
  • Recebido: Rede + Período Emissão;
  • Recebido: Rede + Período Pagamento.

Pagadoria

• Novas combinações de pesquisa:
  • A Pagar: Empresa + Período Competência;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Competência;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Emissão;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Forma Pagto + Período Vencimento;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Período Competência;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Período Emissão;
  • A Pagar: Empresa + Rede + Período Vencimento;
  • A Pagar: Período Competência;
  • A Pagar: Rede + Forma Pagto + Período Competência;
  • A Pagar: Rede + Forma Pagto + Período Emissão;
  • A Pagar: Rede + Forma Pagto + Período Vencimento;
  • A Pagar: Rede + Período Competência;
  • A Pagar: Rede + Período Emissão;
  • A Pagar: Rede + Período Vencimento;

Versão 45746: 31/03/2025

Alertas via e-mail

• Criada opção de alerta para edição de permissões de acessos de usuários;

Romaneio de Embarque

• Correção da atualização do campo DtEmbarque na tabela de Romaneio após embarcar vários Romaneios de uma única vez. O AGE não estava atualizando esse campo e mantendo os romaneios como pendente de embarque;
• Correção exportação grade de produtos para o Excel;

Integração Mercos

• Alterada importação de pedidos do Mercos. Caso os campos Forma de Pagamento ou Plano de pagamento retornem vazios, o AGE vai assumir os dados padrões do cadastro do cliente;

Gestão de Vendas

• Criado novo parâmetro no sistema para determinar se a data base das pesquisas de pedidos e produtos em carteira deve ser a data de emissão ou a previsão de entrega do pedido.

Faturamento

• Editadas querys para trazer apenas os 60 primeiros digitos da Razão Social do Destinatário, Recebedor e Transportadora, respeitando assim o limite do manual da NF-e;

Versão 45742 - 28/03/2025

Faturamento de Vendas

• Alterada query ACSaida para resolver erro de leitura do código externo do produto e envio no XML da NF-e;

Pedido de Venda

• Alterada sub SetStatus para exibir ao usuário que o pedido esta com faturamento pendente quando o usuário apenas validao pedido no faturamento, mas não da sequência no processo. Nesse caso, o pedido já tem uma chave de acesso gerada;

Gestão de Notas Fiscais

• Alterada função ConsultaChave para que ao consultar na SEFAZ o status de um pedido de retorno, caso a situação da NF-e seja aprovada, o AGE verifique se o contas a receber do pedido de saída ainda esta ativo e caso esteja faça o cancelamento;

Gestão de Compras

• Novas combinações de pesquisa:
  • Pedidos Recebidos: Fornecedor + Produto + Lote;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Fornecedor + Produto + Lote;
  • Pedidos Recebidos: Grupo + Operação + Uso + Período;
  • Pedidos Recebidos: Vendedor + Operação + Uso + Período;
  • Pedidos Recebidos: Fornecedor + Produto;
  • Pedidos Recebidos: Empresa + Fornecedor + Produto;

Cobrança

• Novas combinações de pesquisa:
  • Geral: Empresa + Forma Pagamento + Período;
  • Liberação de impressão de recebido na pesquisa Títulos Pagos: Empresa + Fornecedor + Período;

Alertas via e-mail

• Nova opção de alerta ao iniciar Ordem de produção;
• Nova opção de alerta ao encerrar Ordem de produção;

Geral

• Corrigida função de envio de log para separarlog de erros e log de pesquisas;